Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040047
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 18.560,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 18.515,46 | 17678 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 1899457 |
Dados do empenho de número 27020005
- Empenho feito em 27/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01.015-2023PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de combustíveis para atender a demanda da frota dos veículos a disposição da Secretaria de Saude deste município, conforme Pregão 01.015/2023PERP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020005 | 27 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 58.000,00 |
| 01030015 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.400,00 |
| 12030021 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.040,00 |
| 15030022 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.560,00 |
| 11040088 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.400,00 |
| 18040047 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.560,00 |
| 18040045 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.040,00 |