Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040002
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 4.096,17 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.810,66 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 201812 |
Dados do empenho de número 06020009
- Empenho feito em 06/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: KATYUSCYA MARI A ARRAES MATOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Procuradoria Geral do Município
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
- Programa de governo: 0026 - Encargos Gerais do Município
- Projeto / Atividade: 0.015 - Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município
- Natureza da despesa: 3.1.90.91.00 - Sentenças jud iciais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Cumprimento de acordo judicial referente ao processo No 0050262-48.2016.8,06,0034, em favor do Sra. Katyuscya Maria Arraes Matos.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06020009 | 6 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 49.154,04 |
| 06020030 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.096,17 |
| 29020051 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.096,17 |
| 27030069 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.096,17 |
| 01040002 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.096,17 |
| 01040002 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.096,17 |
| 01040001 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.096,17 |
| 30040035 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.096,17 |
| 03050074 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.096,17 |