Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040055
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 29.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 29.429,20 | 17678 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 365173 |
Dados do empenho de número 21030008
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FAN DISTRIBUID ORA DE PETROLE O LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01.015-2023PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.057 - Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis para atender a demanda da frota dos onibus escolares a disposição das escolas da Rede de Educação Básica,junto àSecretaria de Educação deste município, conforme Pregão nº01.015-2023PERP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030008 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 118.000,00 |
| 22030019 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.500,00 |
| 27030155 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.500,00 |
| 08040025 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.500,00 |
| 10040034 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.500,00 |
| 12040013 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.500,00 |
| 16040006 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.500,00 |
| 18040055 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.500,00 |
| 18040053 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.500,00 |