Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09050003
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 5.450,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.450,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 431435 |
Dados do empenho de número 02010444
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: AM TRANSPORTES , LOCAÇÕES E S ERVIÇOS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01.003/2022PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0014 - Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.092 - Gestão do Programa Primeira Infância
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: locação de veículos automotores para suprir demandas do Programa Primeira infância junto à Secretaria do Trabalho e Assistência Social deste município, conforme Pregão 01.003/2022PERP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010444 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 27.250,00 |
| 30010163 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.450,00 |
| 28020130 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.450,00 |
| 26030086 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.450,00 |
| 04040012 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.450,00 |
| 04040013 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.450,00 |
| 15040020 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.450,00 |
| 30040064 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.450,00 |
| 09050003 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.450,00 |