Prefeitura Municipal de Aquiraz ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040031
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 184.424,16 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 168.010,42 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1292 | 1292 | 93610 |
Dados do empenho de número 01030104
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: GFORTE SERVIÇO S E LOCAÇÕES L TDA
- A modalidade da licitação é 'Concorrência'
- Número da licitação: '11.003/2021CP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0020 - Obras e Conservação dos Serviços Públicos
- Projeto / Atividade: 1.026 - Expansão do Atendimento da Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Contribuição de iluminação pública
- Histórico: a prestação de serviços de eficientização e ampliação da iluminação pública no município de Aquiraz. Concorrência Publica No 11.003/2021CP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030104 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.400.000,00 |
| 11040008 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 206.121,12 |
| 11040007 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 184.424,16 |
| 16040003 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 206.121,12 |
| 23040031 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 184.424,16 |
| 03050007 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 377.176,10 |
| 13050005 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 287.484,72 |
| 16050027 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 377.176,10 |