PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030006
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 1.300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.300,00 | 321 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
Dados do empenho de número 02010006
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: SÍLVIA HELENA DE OLIVEIRA DA COSTA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '10.005 2023 DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.081 - Manutenção e funcionamento da Atenção Primária à Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Locação de imóvel destinado para o funcionamento de PSF Lagoa do Preá,Conforme Processo de Dispensa de Licitação Nº10.005/2003-DL e Contrato Nº20230901055.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010006 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.400,00 |
| 31010008 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.300,00 |
| 29020067 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.300,00 |
| 21030006 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.300,00 |
| 28030019 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.300,00 |
| 12040009 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.300,00 |