PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11010032
- Data do pagamento 11/01/2024
- Valor 4.168,80 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 3.897,83 | 66439 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
Dados do empenho de número 02010361
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: COOPBRASIL - C OOPERATIVA DE TRABALHO MULTI DISCIPLINAR DO S PR
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '10.021-2022-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0011 - Vigilância à Saúde covid
- Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção das atividades de vigilância sanitária
- Natureza da despesa: 3.3.90.34.00 - Outras desp. pessoal dec. c ontrat. terc.
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: referente a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços complementares de profissionais na área de saúde, atendendo a demanda da Vigilância Sanitária, junto a Secretaria de Saúde do Município de Aracati/CE, fundamentado no contrato nº 20230526003, oriundo no Processo de Licitação na modalidade Pregão nº 10.021/2022-PE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010361 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.844,00 |
09010029 | 9 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.168,80 |
11010032 | 11 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.168,80 |
06020010 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.168,80 |
09020112 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.168,80 |
06030024 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.632,00 |
12030015 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.632,00 |
08040011 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.632,00 |
11040100 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.632,00 |
08050013 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.242,40 |
10050037 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.242,40 |