PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020157
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 3.770,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 3.770,00 | 22002 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 498882 |
Dados do empenho de número 02010518
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - DA SECR ETARIA DE SAUD E
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0011 - Vigilância à Saúde covid
- Projeto / Atividade: 2.085 - Manutenção das atividades de vigilância sanitária
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
- Histórico: 13 SALARIO decorrentes do pagamento dos servidores lotados junto a Manutenção das atividades de vigilância sanitária vinculados a Secretaria de Saúde deste município, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010518 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 176.000,00 |
30010375 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.770,00 |
20020157 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.770,00 |
28020251 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.802,00 |
20030056 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.802,00 |
27030269 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.820,40 |
19040034 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.820,40 |
30040439 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.155,00 |