PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030039
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 90.753,74 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 90.753,74 | 84 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 554871 |
Dados do empenho de número 07020013
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: A R RIBEIRO AR AGAO-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00.013/2022-SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0026 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.064 - Bloco da Proteção Social Básica - PSB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Aquisição de material de Higiene e limpeza para atender as necessidades da Sec. de Cidadania e Desenv. Social. De acordo com o Processo de Licitação na modalidade Pregão nº 00.013/2022-SRP e Contrato nº 20240102040.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07020013 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 90.753,74 |
| 07020036 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 90.753,74 |
| 01030039 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 90.753,74 |