PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13030076
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 3.418,11 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 2.939,60 | 31301 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 583650 |
Dados do empenho de número 02010703
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - PISO EN FERMAGEM
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0009 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção e Funcionamento da Atenção Secundária
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS decorrentes do Pagamento referente ao Piso de Enfermagem do Pessoal lotados junto a manutenção e funcionamento da Atenção Secundária vinculada a Secretaria de Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010703 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 41.000,00 |
23020044 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.418,11 |
23020054 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.418,11 |
13030076 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.418,11 |
13030031 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.418,11 |
19040041 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.400,17 |
19040231 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.400,17 |