PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030025
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 1.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.142,40 | 37 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 282502 |
Dados do empenho de número 02010707
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A AMARO F DA S ILVA-EPP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Controladoria e Ouvidoria Geral d Munic.
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0040 - Controle Interno Preventivo e Auditoria Governamental
- Projeto / Atividade: 2.010 - Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE OUVIDORIA GERAL E OUVIDORIAL SETORIAL , COM INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS , TREINAMENTO E MANUTENÇÃO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2023.02.07.001-COGEM.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010707 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.200,00 |
| 07020031 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
| 27030025 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |