Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050003
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 150,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | ARACATI | 0743 | 2380 |
Diárias
- Beneficiado: ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCAO
- Número da portaria: 27/2024
- Data da portaria: 02/05/2024
- Destino: LIMOEIRO DO NORTE - CE
- Início 03/05/2024
- Final 03/05/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 150,00 R$
- Valor total: 150,00 R$
- Motivo Concessão de 01 diaria para a Diretora Executiva do Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Aracati-CPSMAR. Viajar a cidade de Limoeiro do Norte no dia 03/05/2024, para o workshop sobre preparacao, vigilavcia e resposta as emergencias em saude Publuca e reuniao de comite de governanca. Conforme a portaria 27/2024 de responsabilidade da referida unidade gestora.
Dados do empenho de número 02050001
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANA ALICE FERN ANDES DE CASTR O MEDEIROS FAL CAO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Consórcio Pub. de Saúde da Micr. Aracati
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0403 - Gestão e Des. da Assistência de Média e Alta Complexidade
- Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento Adm. do Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Aracati
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Concessão de 01 diaria para a Diretora Executiva do Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Aracati-CPSMAR. Viajar a cidade de Limoeiro do Norte no dia 03/05/2024, para o workshop sobre preparacao, vigilavcia e resposta as emergencias em saude Publuca e reuniao de comite de governanca. Conforme a portaria 27/2024 de responsabilidade da referida unidade gestora.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02050001 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 150,00 |
02050005 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
03050003 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 150,00 |