Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 16050002
- Data da liquidação: 16/05/2024
- Valor: 8.200,00 R$
- Nota fiscal: 587
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 16/05/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240508741567000120550010000005871000204406
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Carimbo Automático, tamanho médio | 7,00 | UNIDADE | 280,00 | |
| Ficha de Atendimento Individual e-SUS, tam.9 c/100 fls., 1x1cor, papel ap-24 | 30,00 | BLOCO | 750,00 | |
| FICHA GERAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL | 30,00 | BLOCO | 720,00 | |
| PRESCRIÇÃO MEDICA E RELATORIO DE ENFERMAGEM IMPRESSÃO 1X0COR PAPEL AP24 | 30,00 | BLOCO | 720,00 | |
| Receita Azul, com 50 folhas, formato 27,5x9cm, impressão 1x0cor, papel SB 16 | 30,00 | BLOCO | 480,00 | |
| REQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS | 50,00 | BLOCO | 750,00 | |
| Receituário de Controle Especial, tamanho 18, 50x2 vias, impressão 1x0cor | 200,00 | BLOCO | 3.600,00 | |
| BOLETIM DE ATENDIMENTO AO PACIENTE EXTERNO, TAM18 1X1, PAPEL AP 18 | 50,00 | BLOCO | 900,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 8.200,00 | 29452 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1409 | 342270 |