Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07030026
- Data do pagamento 07/03/2024
- Valor 3.996,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 3.996,00 | 30717 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 126462 |
Dados do empenho de número 27020008
- Empenho feito em 27/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-01.081223SEA'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: PE-01.081223SEA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020008 | 27 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.693,36 |
| 29020065 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.693,36 |
| 29020062 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.693,36 |