Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16040018
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 3.900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 3.900,00 | 41603 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 87157 |
Dados do empenho de número 01040022
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PAULO FERNANDO TORRES BEZERR A - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE01.150224SEAD'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Kombi de Placas OSP-5245, lotado nas Unidades, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040022 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 3.900,00 |
| 04040007 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.900,00 |
| 16040018 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.900,00 |