Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	140,60	51303	Banco do Brasil S.A.	AG. NOVA RUSSAS	1111	126462

Dados do empenho de número 24040015

Empenho feito em 24/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ANTONIO ROBERT O UCHOA DE ALM EIDA - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE-01060224SEAD'
Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0141 - Administração Financeira
Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção das Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos.
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº: PE-01060224SEAD.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
24040015	24 de abril de 2024	Empenho	Realizado	730,00
10050035	10 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	730,00
15050007	15 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	730,00

Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - CE