Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01020003
- Data do pagamento 01/02/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 200,00 | 21129 | Banco do Brasil S.A. | AURORA | 1482 | 93130 |
Diárias
- Beneficiado: ADRIANO ALVES DA SILVA
- Número da portaria: 3101001/24
- Data da portaria: 31/01/2024
- Destino: FORTALEZA-CE - CE
- Início 31/01/2024
- Final 31/01/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 200,00 R$
- Valor total: 200,00 R$
- Motivo COMFORME PORTÁRIA DIÁRIA
Dados do empenho de número 31010002
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADRIANO ALVES DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº3101001/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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31010002 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
31010013 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
01020003 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |