Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	229.397,01	51001	Banco do Brasil S.A.	AURORA	1482	29904

Dados do empenho de número 02010114

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: NSEG CONSTRUÇÕ ES E INCORPORA ÇÕES
A modalidade da licitação é 'Concorrência'
Número da licitação: '2019.04.30.1'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa de governo: 0052 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Projeto / Atividade: 2.088 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E MANEJO NO DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2019.04.30.1 E ADITIVOS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010114	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.800.000,00
06020005	6 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	229.397,01
09020064	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	229.397,01
29020022	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	229.397,01
08030015	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	229.397,01
02040032	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	229.397,01
08040003	8 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	229.397,01
07050004	7 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	229.397,01
10050005	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	229.397,01

Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE