Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05030022
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,00 | 21129 | Banco do Brasil S.A. | AURORA | 1482 | 93130 |
Diárias
- Beneficiado: ADRIANO ALVES DA SILVA
- Número da portaria: 2802001/24
- Data da portaria: 28/02/2024
- Destino: FORTALEZA-CE - CE
- Início 28/02/2024
- Final 28/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 200,00 R$
- Valor total: 200,00 R$
- Motivo COMFORME PORTÁRIA DIÁRIA.
Dados do empenho de número 28020002
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADRIANO ALVES DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº28020001/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28020002 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 28020004 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 05030022 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |