Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.493,54	12586	Banco do Brasil S.A.	AURORA	1482	221090

Dados do empenho de número 12030011

Empenho feito em 12/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: SEBASTIÃO TAVA RES DA CRUZ
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.10.10.02'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0012 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção e Coordenação da Alta e Média Complexidade
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°2023.10.10.02 - SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2024.01.02.05. E ADITIVOS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
12030011	12 de março de 2024	Empenho	Realizado	6.493,54
12030028	12 de março de 2024	Liquidação	Realizado	6.493,54
11040018	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	6.493,54

Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE