Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.449,00	933431	Caixa Econômica Federal	JUAZEIRO DO NOR	0032	710672

Dados do empenho de número 28030004

Empenho feito em 28/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: CARIRI EDIFICA ÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES E IRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.01.05.01'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0029 - Programa de Manutenção do Transporte Escolar
Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção do Transporte Escolar
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estado/Educaçã
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO),SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.01.05.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2023.01.05.01-01 E ADITIVO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
28030004	28 de março de 2024	Empenho	Realizado	1.449,00
02040022	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.449,00
15040019	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.449,00

Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE