Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	600,00	510005	Banco do Brasil S.A.	AURORA	1482	11185

Diárias

Dados do empenho de número 09040001

Empenho feito em 09/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: CICERA EDANA T AVARES LUNA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0044 - Manutenção da Secretaria de Educação
Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO ATENDIMENTO PRESENCIAL FNDE: RESOLUÇAO DE PENDÊNCIAS, PACTO NACIONAL DE RETOMADAS DE OBRAS INACABADAS, COMO TAMBÉM IRÁ RESOLVER DEMANDAS NA SUPERINTEDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, SOBRE A ESPONASABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE ,CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA DE N° 0904002/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
09040001	9 de abril de 2024	Empenho	Realizado	600,00
09040006	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	600,00
12040014	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	600,00

Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE