Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040015
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 200,00 | 21129 | Banco do Brasil S.A. | AURORA | 1482 | 93130 |
Diárias
- Beneficiado: ADRIANO ALVES DA SILVA
- Número da portaria: 0904004/24
- Data da portaria: 09/04/2024
- Destino: FORTALEZA-CE - CE
- Início 10/04/2024
- Final 10/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 200,00 R$
- Valor total: 200,00 R$
- Motivo COMFORME PORTARIA DIÁRIA.
Dados do empenho de número 09040009
- Empenho feito em 09/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADRIANO ALVES DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº0904004/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
09040009 | 9 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
09040015 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
11040015 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |