Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040019
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,00 | 24645 | Banco do Brasil S.A. | AURORA | 1482 | 93130 |
Diárias
- Beneficiado: JOÃO AECIO DA SILVA
- Número da portaria: 1604001/24
- Data da portaria: 16/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 16/04/2024
- Final 16/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 200,00 R$
- Valor total: 200,00 R$
- Motivo COMFORME PORTÁRIA DIÁRIA.
Dados do empenho de número 03040001
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE CARLOS AM ARAL DA SILVA- MEI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0041 - Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão
- Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK COM TROCA DE HD POR SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE .
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040001 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 290,00 |
| 12040006 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 290,00 |
| 15050051 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 290,00 |