Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040071
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 205.986,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 152.722,93 | 3135 | Banco do Brasil S.A. | AURORA | 1482 | 93130 |
Dados do empenho de número 28030020
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Manutenção da Atenção Básica de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030020 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 343.907,60 |
| 28030072 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 205.986,84 |
| 28030071 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 137.920,76 |
| 10040071 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 205.986,84 |
| 10040067 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 137.920,76 |