Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0011 - Manutenção da Atenção Básica de Saúde
- Descrição: IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, PRESTANDO A POPULAÇÃO UM SERVIÇO QUALIFICADO E EFICIENTE, TANTO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO NAS DEMAIS DE ATENÇÃO BÁSICA.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -62.297,85 | 189.444,58 | -251.742,43 | 94.897,12 | 1.093.834,89 |
Projeto atividade: Manutenção e Coordenação da Saúde da Família - ESF
Descrição: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESF
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 44.304,00 | -44.304,00 | 87.774,40 | 563.497,59 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 02010061 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 101,60 |
| 04/04/2024 | 02010226 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 5.900,00 |
| 04/04/2024 | 02010226 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 109.895,95 |
| 05/04/2024 | 02010226 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 7.000,00 |
| 05/04/2024 | 02010255 | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS VINCULADOS A SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 | 1.426,73 |
| 05/04/2024 | 02010255 | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS VINCULADOS A SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 | 2.101,23 |
| 05/04/2024 | 02010255 | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS VINCULADOS A SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 | 9.201,60 |
| 10/04/2024 | 28030020 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 137.920,76 |
| 10/04/2024 | 28030020 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 205.986,84 |
| 11/04/2024 | 12030012 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESF. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.10.10.02-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2024.01.02.05 E ADITIVOS. | 7.538,58 |
| 15/04/2024 | 02010091 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2021.07.22.01/2021-SRP ORIGINARIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº2021.07.22.02-SRP DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2021.12.01.01-01 E ADITIVO. | 7.100,00 |
| 15/04/2024 | 02010092 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICONº2022.06.10.01-SRP DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE E CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2022.06.10.01-01. | 25.416,66 |
| 15/04/2024 | 01040018 | SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, DESENGRAXAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA ESF,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.02.10.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº2024.02.19.06. | 180,00 |
| 15/04/2024 | 02010084 | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PSF, DO SITIO VARZANTES (ZONA RURAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 20121.05.05.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2021.05.05.01-01 E ADITIVO. | 500,00 |
| 15/04/2024 | 02010086 | A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N°2022.04.12.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.04.12.01-01.E ADITIVO | 500,00 |
| 15/04/2024 | 02010070 | A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO-PEC, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.08.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.04.01-01. E ADITIVO. | 6.000,00 |
| 15/04/2024 | 02010214 | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 2021.10.19.01-SRP E CONTRATO FIMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2021.10.19.01-02 E ADITIVO. | 1.836,00 |
| 16/04/2024 | 02010061 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 582,98 |
| 19/04/2024 | 02010255 | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS VINCULADOS A SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 | 226,51 |
| 19/04/2024 | 02010255 | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS VINCULADOS A SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 | 670,96 |
| 19/04/2024 | 02010255 | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS VINCULADOS A SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 | 1.426,73 |
| 19/04/2024 | 02010255 | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS VINCULADOS A SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 | 2.146,98 |
| 19/04/2024 | 02010255 | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS VINCULADOS A SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 | 2.498,10 |
| 19/04/2024 | 02010255 | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS VINCULADOS A SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 | 5.828,88 |
| 19/04/2024 | 02010255 | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS VINCULADOS A SAÚDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 | 13.245,06 |
| 19/04/2024 | 22030010 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESF. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.10.10.02-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2024.01.02.05 E ADITIVOS. | 8.265,44 |
Projeto atividade: Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
Descrição: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.146,24 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 02010225 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 24.399,36 |
| 02/04/2024 | 02010225 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 35.243,52 |
| 02/04/2024 | 02010225 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 135.552,00 |
| 04/04/2024 | 02010225 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 25.989,12 |
| 04/04/2024 | 02010225 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 37.539,84 |
| 04/04/2024 | 02010225 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 134.422,40 |
Projeto atividade: Manutenção e Coordenação do NASF
Descrição: MANUTENÇÃO DO NASF
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 20.145,80 | -20.145,80 | 3.947,72 | 26.542,59 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 02010244 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO NASF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 22.116,99 |
| 11/04/2024 | 12030016 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.10.10.02 - SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2024.01.02.05 E ADITIVOS. | 878,73 |
| 11/04/2024 | 02010155 | REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2023.01.04.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2023.01.04.01-04 E ADITIVO. | 3.175,00 |
| 19/04/2024 | 22030015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.10.10.02 - SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2024.01.02.05 E ADITIVOS. | 371,87 |
Projeto atividade: Manutenção e Coordenação do PMAQ
Descrição: MANUTENÇÃO DO PMAQ
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD
Descrição: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.175,00 | 17.776,42 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 02010246 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 14.601,42 |
| 11/04/2024 | 02010151 | REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2023.01.04.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2023.01.04.01-04 E ADITIVO. | 3.175,00 |
Projeto atividade: Remuneração de Profissionais da Enferman gem e Encargos Sociais - Atenção Basica
Descrição: Remuneração de profissionais da enfermagem e encargos sociais - Atenção Básica.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 227.702,15 | 124.994,78 | 102.707,37 | 0,00 | 92.872,05 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 02010251 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM , JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 2.318,18 |
| 02/04/2024 | 02010251 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM , JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 2.318,18 |
| 02/04/2024 | 02010251 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM , JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 11.090,90 |
| 02/04/2024 | 02010251 | O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM , JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 59.653,63 |
| 05/04/2024 | 02010257 | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 5.828,88 |
| 05/04/2024 | 02010257 | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2024. | 11.662,28 |
Projeto atividade: Manutençao do CAICE
Descrição: Manutençao do CAICE.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************