Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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01/02/2016 | 01020067 | 04010008 010 - Sec. de Planejamento e Gestao Pública taxas e tarifas bancarias |
01020067 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica |
XX.X00.000/0241-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Outros/não se aplica | Realizado | 4,20 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 01020066 | 01020082 003 - Fundo Municipal de Educação aquisição de materiais diversos destinados a manuteção dos predios das escolas de ensino fundamental do municipio. |
01020066 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X52.207/0001-XX ELENILDA BARRE TO NOBRE - EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 6.119,36 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 01020065 | 04010008 010 - Sec. de Planejamento e Gestao Pública taxas e tarifas bancarias |
01020065 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica |
XX.X00.000/0241-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Outros/não se aplica | Realizado | 743,94 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 01020064 | 01020071 003 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços com o frete do veículo ônibus de placas HVT 8276, transportando estudantes do ensino fundamental com o percurso pela manhã e tarde de Pedras Brancas, Boa União, Monte Alegre, Lagoa á Ferrolândia, neste município. Referente ao mês de Setembro de 2016. |
01020064 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores |
XXX.730.103-XX LUIS TEOFILO D E LIMA |
Pregão | Realizado | 53,90 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 01020061 | 01020070 003 - Fundo Municipal de Educação prestação de serviços com o frete do veículo F4000 de placas NVD 2770, transportando estudantes do ensino fundamental, com o percurso pela manhã e tarde de Oratório á Rinaré - Malacacheta, Trapiá, Nova Olinda, Caraúbas á Rinaré (ida e volta), neste município. Referente ao mês de Outubro de 2015. |
01020061 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores |
XXX.088.003-XX ALESSANDRO CRI STINO DE SOUSA |
Pregão | Realizado | 1.254,00 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 01020059 | 01020061 012 - Secretaria de Assistência Social gratificaçao como Bolsa para os Componentes da Banda de Musica Municipal, conforme lei municipal. |
01020059 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores |
XX.X44.672/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - BANDA D E MUSICA |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 01020058 | 01020050 012 - Secretaria de Assistência Social PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZ/2015. |
01020058 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores |
XX.X47.251/0001-XX COELCE -COMPAN HIA ENERGETICA DO CEARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 124,33 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 01020057 | 01020048 006 - Fundo Municipal de Assistência Social PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FOLDER PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS COM OS GRUPOS ASSISTIDOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. |
01020057 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica |
XX.X50.220/0001-XX JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 840,00 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 01020056 | 04010156 005 - Fundo Municipal de Saúde prestação de serviços na locação de impressoras destinados ao fundo municipal de Saude do municipio. |
01020056 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores |
XX.X56.662/0001-XX ALFA LOCACAO D E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP |
Pregão | Realizado | 596,10 | visibility Detalhes |
01/02/2016 | 01020055 | 01020038 005 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de materiais de expedientes destinados a sec de saude do municipio. |
01020055 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X35.424/0001-XX F&N RIBEIRO MO RAIS COMERCIO E PRODUÇÕES LT DA-ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.437,82 | visibility Detalhes |
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