Dados do pagamento de número 07010003
- Data do pagamento 07/01/2016
- Valor 100,00 R$
Dados do empenho de número 04080005
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DO SOCOR RO CAMPOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Planejamento e Gestao Publica
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutencao das Ativ. da Secretaria de Planejamento e Gestao Publica
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessão de 02(duas) diárias conforme portaria Nº184/2015 - 04/08/2015, em anexo com destino a Quixeramobim/CE.