Dados do pagamento de número 11010001
- Data do pagamento 11/01/2016
- Valor 420,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 420,00 | 860804 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4144 | 18117X |
Diárias
- Beneficiado: ALTAMIRO PEREIRA DE SALES
- Número da portaria: 10A/2016
- Data da portaria: 11/01/2016
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 11/01/2016
- Final 22/01/2016
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 140,00 R$
- Valor total: 420,00 R$
- Motivo CHEFE DE GABINETE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ESPLAM
Dados do empenho de número 11010005
- Empenho feito em 11/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALTAMIRO PEREI RA DE SALES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Supervisãop e Coordenação Superior
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: 03(tres) diarias com destino a Fortaleza conforme portaria nº 10A/2016 em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11010005 | 11 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 420,00 |
| 11010005 | 11 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 420,00 |
| 11010001 | 11 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 420,00 |