Dados do pagamento de número 08010051
- Data do pagamento 08/01/2016
- Valor 560,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 560,00 | 860691 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4144 | 18117X |
Diárias
- Beneficiado: FELIPE DE FREITAS SALES
- Número da portaria: 02B/2016
- Data da portaria: 04/01/2016
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 04/01/2016
- Final 07/01/2016
- Quantidade 4,00
- Valor unitário: 140,00 R$
- Valor total: 560,00 R$
- Motivo Resolver assuntos relacionados a Sec. o Meio Ambiente junto o ESPLAM e CONAP.
Dados do empenho de número 04010124
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FELIPE DE FREI TAS SALES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Agric.Rec.Hid.Meio Ambient
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutencao das Ativ. Administrativa da Sec.de Agric.e Meio Ambiente
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessão e 04(quatro)diárias conforme portaria Nº 02B/2016 - 04/01/2016, com destino a Fortaleza/Ce.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010124 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 560,00 |
| 04010021 | 4 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 560,00 |
| 08010051 | 8 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 560,00 |