Prefeitura Municipal de Barreira ( 02/01/2013 a 20/01/2016 ) - CE
Dados do pagamento de número 20010025
- Data do pagamento 20/01/2016
- Valor 1.576,12 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.576,12 | 2001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 4166 | 4166 | 79987 |
Dados do empenho de número 04010075
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: GEORGE LIMA SI LVA ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0141 - Administracao Financeira
- Projeto / Atividade: 2.009 - Funcionamento dos Servicos Financeiros
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: prestação de serviço de troca de fusor, rolo pressao e pelicula do fusor da xerox MFC 8512, reparos da impressora laser e HP Pró 8000 e conserto de CPU, junto a Secretaria de Finanças deste Municipio
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010075 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.576,12 |
| 18010001 | 18 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.576,12 |
| 20010025 | 20 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.576,12 |