Prefeitura Municipal de Barreira ( 04/01/2021 a 07/06/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 08/05/2024, Data menor ou igual a 08/06/2024 ). Total das despesas: R$ 976.618,42.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 08/05/2024

127 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 976.618,42

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
06/06/2024	124.02	I.R.R.F.	XX.X79.242/0001-XX HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA	Realizado	ref. a retenção de IRRF do credor HEDELITA NOUGEIRA VIEIRA, da nota fiscal de serviços nº 218303	20,77
06/06/2024	124.02	I.R.R.F.	XX.X79.242/0001-XX HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA	Realizado	ref. a retenção de IRRF do credor HEDELITA NOUGEIRA VIEIRA, da nota fiscal de serviços nº 217639	20,77
06/06/2024	124.02	I.R.R.F.	XX.X79.242/0001-XX HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA	Realizado	ref. a retenção de IRRF do credor HEDELITA NOUGEIRA VIEIRA, da nota fiscal de serviços nº 217342.	20,77
06/06/2024	124.02	I.R.R.F.	XX.X79.242/0001-XX HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA	Realizado	ref. a retenção de IRRF do credor HEDELITA NOUGEIRA VIEIRA, da nota fiscal de serviços nº 217472	22,92
06/06/2024	124.02	I.R.R.F.	XX.X59.632/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BARR EIRA	Realizado	Ref. retenção do pagamento de IRRF do piso da enfermagem	916,64
09/05/2024	124.02	ISSQN	XX.X64.904/0001-XX DINAMICA TRANS PORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	Realizado	Ref. ao pagamento da retenção do ISS do credor Dinamica Transporte Escolar e Serviços Locação Ltda, rerente a nota fiscal serviço nº 983.	2.380,11
10/05/2024	124.02	ISSQN	XX.X42.287/0001-XX RAINHAS DA FAR RA LTDA	Realizado	Ref. ao pagamento da retenção do ISS do credor Rainhas da Farra Ltda, referente a nota fiscal serviço nº 44.	1.250,00
20/05/2024	112.01	I.N.S.S	XX.X79.036/0042-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL	Realizado	ref. ao pagamento do INSS segurado dos servidores do mês de abril de 2024.	573,01
20/05/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X79.036/0042-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL	Realizado	ref. ao pagamento do INSS segurado dos servidores do mês de abril de 2024.	481,32
20/05/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X79.036/0042-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL	Realizado	ref. ao pagamento do INSS segurado dos servidores do mês de abril de 2024.	591,89

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