Prefeitura Municipal de Barreira ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040015
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 21.143,52 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 21.143,52 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4166 | 161756 |
Dados do empenho de número 18040001
- Empenho feito em 18/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MICAEL VITURIA NO MACIEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0237 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.090 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SUPRIMENTOS) DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18040001 | 18 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 7.987,00 |
| 29040018 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.376,50 |
| 07050004 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.376,50 |