Prefeitura Municipal de Barro ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 12/05/2024, Data menor ou igual a 12/06/2024 ). Total das despesas: R$ 386.647,50.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 12/05/2024

40 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 386.647,50

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
15/05/2024	124.02	CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES	XX.X08.637/0001-XX SINDICATO DOS SERVIDORES PUB LICOS MUNICIPA IS DE BARRO	Realizado	CONSIGNAÇÕES REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS PROFESSORES DE BARRO/CE, REF. FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP. MARÇO E ABRIL DE 2024.	7.000,00
15/05/2024	124.02	IRRF P. JURÍDICA	XX.X20.396/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BARR O	Realizado	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA: ECO NORDESTE SERVIÇOS E SOLUÇOES AMBIENTAIS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 103.	1.150,06
15/05/2024	124.02	IRRF SOBRE FOPAG	XX.X20.396/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BARR O	Realizado	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA: ECO NORDESTE SERVIÇOS E SOLUÇOES AMBIENTAIS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 102.	1.526,98
15/05/2024	124.02	ISSQN	XX.X20.396/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BARR O	Realizado	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA: ECO NORDESTE SERVIÇOS E SOLUÇOES AMBIENTAIS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 102.	610,79
16/05/2024	124.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	XXX.655.013-XX MARIA DO CARMO PEREIRA RODRI GUES	Realizado	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SALARIO DE JOSE VALDIR MENDES RODRIGUES, EM FAVOR DE MARIA DO CARMO PEREIRA RODRIGUES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024.	1.341,40
20/05/2024	124.02	INSS EMPRESA	XX.X79.036/0042-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Realizado	PAGAMENTO DE DARF/INSS DA EMPRESA: AR EMPRENDIMENTOS EIRELLI, REFERENTE OS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO BÁLSAMOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1153.	4.382,12
20/05/2024	124.02	INSS FOPAG	XX.X79.036/0042-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Realizado	INSS SEGURADO PISO ENFERMAGEM, COMP. 04/2024.	6.382,85
20/05/2024	124.02	INSS FOPAG	XX.X79.036/0042-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Realizado	INSS SEGURADO, COMP. 04/2024.	66.463,97
20/05/2024	124.02	INSS FOPAG	XX.X79.036/0042-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Realizado	INSS SEGURADO fundeb 70%, COMP. 04/2024.	130.296,17
20/05/2024	124.02	IRRF SOBRE FOPAG	XX.X20.396/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BARR O	Realizado	PAGAMENTO DE IRRF ORIUNDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024.	150.273,50

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