Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	13.314,84	0	Banco do Brasil S.A.	BARRO	2845	79014

Dados do empenho de número 02010269

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: AMBIENTAL SOLU ÇOES E SERVIÇO S EIRELI-ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2022.09.20.1'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0172 - Gestão de Serviços de Media Alta Complexidade Ambul. e Hospi
Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção do Hospital Municipal Santo Antônio
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRO-CE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS ITENS CONSTANTES NAS TABELAS UNIFICADAS DA SEINFRA 027.1 E, SUBSIDIARIAMENTE, A TABELA DE CUSTOS SINAPI/CE 04/2022, AMBAS DESONERADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE BARRO-CE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 2022.09.20.1 E CONTRATO N° 2022.12.07-5.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010269	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	150.000,00
04010019	4 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	37.514,15
04010040	4 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	37.514,15
03050005	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	13.314,84
03050004	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	43.932,34
14050012	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	43.932,34
14050011	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	13.314,84

Prefeitura Municipal de Barro ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE