Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.588,28	0	Banco do Brasil S.A.	BARRO	2845	169609

Dados do empenho de número 15020007

Empenho feito em 15/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: PATAGONIA COME RCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE L E LUBRIF. LT DA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2024.01.25.1'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0037 - Programa de Administraçao Geral
Projeto / Atividade: 2.005 - Gestão Administrativa do FMAS
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRO - CE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 2024.01.25.1 E CONTRATO N° 2024.02.15-2.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15020007	15 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	20.000,00
01030020	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.611,56
06030019	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.611,56
20030011	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.545,75
27030009	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.545,75
05040008	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.588,28
11040003	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.588,28
24040013	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.111,72
03050004	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.111,72

Prefeitura Municipal de Barro ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE