Prefeitura Municipal de Barro ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040005
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 300,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BARRO | 2845 | 79014 |
Diárias
- Beneficiado: JOSE IVANILSON VIEIRA GONZAGA
- Número da portaria: 080/2024
- Data da portaria: 19/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 21/04/2024
- Final 22/04/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 150,00 R$
- Valor total: 300,00 R$
- Motivo CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR(A): JOSE IVANILSON VIEIRA GONZAGA, PARA QUE O MESMO POSSA EFETUAR VIAGEM AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: ANDREIA PAULA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO DE PESQUISA EM DOENÇAS HEPATO-RENAIS, RESPECTIVAMENTE, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 21 E 22 ABRIL DE DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIAS N° 080/2024/SMS.
Dados do empenho de número 22040001
- Empenho feito em 22/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE IVANILSON VIEIRA GONZAG A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0037 - Programa de Administraçao Geral
- Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR(A): JOSE IVANILSON VIEIRA GONZAGA, PARA QUE O MESMO POSSA EFETUAR VIAGEM AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA STEPHANY ALEXANDRE BEZERRA, E EDILSON DE SOUZA BERNARDINO, AMBOS PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-HGF, E NO HOSPITAL UNUIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, RESPECTIVAMENTE, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23 E 24 ABRIL DE DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIAS N° 082/2024/SMS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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22040001 | 22 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 300,00 |
22040002 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
23040002 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |