Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	300,00	0	Banco do Brasil S.A.	BARRO	2845	79014

Diárias

Beneficiado: JOSE GILVAN DE SOUSA
Número da portaria: 081/2024
Data da portaria: 19/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 22/04/2024
Final 23/04/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 150,00 R$
Valor total: 300,00 R$
Motivo CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR(A): JOSE GILVAN DE SOUSA, PARA QUE O MESMO POSSA EFETUAR VIAGEM AFIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES: EDILEIDE PEREIRA DOS SANTOS, E EDILSON DE SOUZA BERNARDINO, AMBOS PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-HGF, E NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, RESPECTIVAMENTE NA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIAS N° 081/2024/SMS.

Dados do empenho de número 01030061

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Global
Credor: ASSOCIAÇÃO DAS PRIMEIRAS DAM AS DOS MUNIC.D O EST. CE
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0037 - Programa de Administraçao Geral
Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE APDMCE-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030061	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	14.120,00
08030037	8 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.412,00
08030104	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.412,00

Prefeitura Municipal de Barro ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE