Prefeitura Municipal de Barroquinha ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 22030020
- Data da liquidação: 22/03/2024
- Valor: 7.490,00 R$
- Nota fiscal: 3968
- Série da nota fiscal: 001
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 21/03/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240301794045000148550010000039681995854587
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ADITIVO PARA RADIADOR | 4,00 | UNIDADE | 152,00 | |
| DENTE CENTRAL | 4,00 | UNIDADE | 1.800,00 | |
| DENTE LATERAL DIREITO | 1,00 | UNIDADE | 600,00 | |
| DENTE LATERAL ESQUERDO | 1,00 | UNIDADE | 600,00 | |
| ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO | 1,00 | UNIDADE | 120,00 | |
| ELEMENTO FILTRANTE AR | 1,00 | UNIDADE | 320,00 | |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL | 1,00 | UNIDADE | 190,00 | |
| OLEO LUBRIFICANTE | 1,00 | UNIDADE | 680,00 | |
| PARAFUSO | 6,00 | UNIDADE | 90,00 | |
| PINO | 2,00 | UNIDADE | 1.600,00 | |
| PORCA | 6,00 | UNIDADE | 48,00 | |
| REPARO PINO(BUCHA) | 2,00 | UNIDADE | 1.140,00 | |
| FILTRO LUBRIFICANTE | 1,00 | UNIDADE | 150,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.490,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0396 | 56324 |