Prefeitura Municipal de Barroquinha ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 20030019
- Data da liquidação: 20/03/2024
- Valor: 10.499,98 R$
- Nota fiscal: 1837
- Série da nota fiscal: 001
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 04/03/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240373564783000100550010000018371896432060
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| MOUSE | 20,00 | UNIDADE | 339,80 | |
| GRAMPO 26/6 | 50,00 | CAIXA | 499,50 | |
| FITA | 80,00 | UNIDADE | 2.000,00 | |
| MARCA TEXTO DESART 12 UND | 10,00 | UNIDADE | 300,00 | |
| FITA ADESIVA LARGA, TRANSPARENTE, 45MMX45M | 75,00 | UNIDADE | 524,25 | |
| CANETA COMPACTAR 0,7 C/100 | 19,00 | CAIXA | 1.671,43 | |
| ENVELOPE SACO 22X32 | 10,00 | CAIXA | 899,00 | |
| PASTA | 10,00 | UNIDADE | 700,00 | |
| LIVRO DE PONTO - CAPA DURA, COM 100 FOLHAS | 20,00 | UNIDADE | 560,00 | |
| PAPEL CREPOM | 190,00 | FOLHA | 380,00 | |
| PAPEL DUPLEX | 350,00 | RESMA | 700,00 | |
| CARTOLINA DUPLA FACE | 288,00 | FOLHA | 576,00 | |
| PAPEL ESCOLAR A4 | 30,00 | UNIDADE | 1.350,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.499,88 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0396 | 181048 |