Prefeitura Municipal de Barroquinha ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040020
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 1.285,93 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.285,93 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0396 | 92010 |
Dados do empenho de número 09010007
- Empenho feito em 09/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO SIENA BA RROQUINHA LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.20.01PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.082 - Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisiçao de combustiveis (gasolina comum, oleo diesel S-10 e diesel S500) destinados a manutençao diaria dos veiculos vinculados no funcionamento da manutençao das atividades da Secretaria de saude, conforme anexo I(Termo de Referencia)do Edital, Contrato n. 20240016 e Pregao Presencial n. 2023.12.20.01PP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09010007 | 9 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 27.298,00 |
| 01020016 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 26.012,07 |
| 09020121 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.012,07 |
| 01040021 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.285,93 |
| 10040020 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.285,93 |