Prefeitura Municipal de Barroquinha ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15020003
- Data do pagamento 15/02/2024
- Valor 2.247,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.247,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0396 | 310050 |
Dados do empenho de número 08020003
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: R2 SOLUÇÕES AD MINISTRATIVAS E SERVIÇOS LTD A-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.02.28.01PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.083 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: SELEÇÃO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, CONTRATO Nª 20240033 E PREGÃO Nª 2023.02.28.01PP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020003 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.247,50 |
| 09020003 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.247,50 |
| 15020003 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.247,50 |