Prefeitura Municipal de Barroquinha ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10010032
- Data do pagamento 10/01/2024
- Valor 6.257,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.257,08 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0396 | 92010 |
Dados do empenho de número 02010479
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD O DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.082 - Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DO CONVENIO 224/2018,CELEBRADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CEB E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO INTEGRAL PPI, ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, PARA A REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010479 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 140.000,00 |
| 10010032 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.257,08 |
| 10010029 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.889,50 |
| 10010028 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.257,08 |
| 10010033 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.889,50 |
| 09020144 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.889,50 |
| 09020008 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.257,08 |
| 09020143 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.257,08 |
| 09020009 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.889,50 |
| 11030027 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.257,08 |
| 11030013 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.889,50 |
| 11030012 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.257,08 |
| 11030028 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.889,50 |
| 10040055 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.889,50 |
| 10040054 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.257,08 |
| 10040038 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.257,08 |
| 10040039 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.889,50 |