Prefeitura Municipal de Barroquinha ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12030037
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 360,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 360,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0396 | 297984 |
Diárias
- Beneficiado: ANTONIA AMANDA CARVALHO SOARES
- Número da portaria: 1103002/24
- Data da portaria: 11/03/2024
- Destino: ACARAÚ - CE
- Início 12/03/2024
- Final 14/03/2024
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 120,00 R$
- Valor total: 360,00 R$
- Motivo PARA TRATAR DE ASSUNTOSA DESTE MUNICIPIO.
Dados do empenho de número 12030007
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: TWO E PUBLICID ADE LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2022.02.25.01PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.089 - Gestão e Manut. da Sec. de Juv., Esporte e Lazer
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços especializados a serem prestados na contrataçao de empresa de serviços de publicaçoes legais em jornal de grande Circulaçao no Estado do Ceara, Diario Oficial do Estado e Diario Oficial da Uniao, para atender as necessidades da gestao e manutençao das atividades da secretaria da juventude, esporte e lazer, conforme Pregao n.2022.02.25.01PP e Contrato n. 20200175, referente ao 2º termo aditivo ao contrato.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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12030007 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.511,32 |
13030015 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.907,14 |
13030014 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.604,18 |
15030021 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.904,14 |
15030020 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.604,18 |