Prefeitura Municipal de Boa Viagem ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 04/05/2024, Data menor ou igual a 04/06/2024 ). Total das despesas: R$ 601.506,27.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 04/05/2024

421 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 601.506,27

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
06/05/2024	124.02	IRR - P.JURIDICA	XX.X63.515/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BOA VIAGEM	Realizado	pagamento referente ao irrpj do credor:LAY OUT INFORM. PROC. DE DADOS S/C LTDA, sob a nota físcal nº44949.	24,96
06/05/2024	124.02	IRR - P.JURIDICA	XX.X63.515/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BOA VIAGEM	Realizado	pagamento referente ao irrpj do credor: LAY OUT INF. PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, sob a nota físcal nº44950.	24,96
06/05/2024	124.02	IRR - P.JURIDICA	XX.X63.515/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BOA VIAGEM	Realizado	pagamento referente ao irrpj do credor: LAY OUT INFORMAT. PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, sob a nota físcal nº44948.	76,80
06/05/2024	124.02	SINDIÁGUA - SAAE	XX.X96.320/0001-XX SINDIAGUA-SIND ICATO DOS TRAB .EM AGUA E ESG OTO E MEIO AMB IENT	Realizado	Pagamento de mensalidade sindical de servidores efetivos do SAAE, referente ao mês de ABR/24.	194,46
07/05/2024	124.02	INSS - PRESTADORES	XX.X79.036/0001-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL	Realizado	pagamento referente ao INSS do credor: PMG CONST. E LOCAÇÃO LTDA, SOB A NOTA FÍSCAL Nº1167.	3.807,73
07/05/2024	124.02	INSS - PRESTADORES	XX.X79.036/0001-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL	Realizado	pagamento referente ao INSS do credor: PMG CONST. E LOCAÇÃO LTDA, sob a nota físcal nº1170.	5.913,83
07/05/2024	124.02	IRR - P.JURIDICA	XX.X63.515/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BOA VIAGEM	Realizado	pagamento referente ao irrpj do credor: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA sob a nota físcal nº1167	1.038,47
07/05/2024	124.02	IRR - P.JURIDICA	XX.X63.515/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BOA VIAGEM	Realizado	pagamento referente ao irrpj do credor: PMG CONST. E LOCAÇÃO LTDA, SOB A NOTA FÍSCAL Nº1170.	1.612,86
07/05/2024	124.02	ISSQN	XX.X63.515/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BOA VIAGEM	Realizado	pagamento referente ao ISS retido do credor: PMG CONST. E LOCAÇÕA LTDA, SOB A NOTA FÍSCAL Nº1167	1.730,79
07/05/2024	124.02	ISSQN	XX.X63.515/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE BOA VIAGEM	Realizado	pagamento referente ao ISS retido do credor: PMG CPNST. E LOCAÇÃO LTDA, sob a nota físcal nº1170.	2.688,10

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