Prefeitura Municipal de Boa Viagem ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 25/04/2024, Data menor ou igual a 25/05/2024 ). Total das despesas: R$ 2.573.466,68.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 25/04/2024

614 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.573.466,68

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
02/05/2024	124.02	APEOC	APEOC	Realizado	referente a contribuição APEOC, sob a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, setor: efetivos, comp: 04/2024.	18,35
02/05/2024	124.02	APEOC	APEOC	Realizado	pagamento ref. a contribuição APEOC, sob a folha dos servidores da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Setor: Setas - Efetivos, comp: ABRIL/2024.	18,35
02/05/2024	124.02	BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1011-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	pagamento ref. a Empréstimo Bancário, sob a folha dos servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, Setor: Cras - Efetivos, comp: 04/2024.	11,50
02/05/2024	124.02	BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1011-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	referente a emprestimo bancario, sob a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, setor: banda - efetivos, comp: 04/2024.	201,92
02/05/2024	124.02	BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1011-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	Pagamento referente ao Emprestimo Consignado junto ao Banco do Brasil, sobre a folha de pagamento de pessoal efetivo, competência Abril/2024.	543,91
02/05/2024	124.02	BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1011-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	referente emprestimo consignado, junto ao Banco do Brasil, sob a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria de Esporte e Juventude, setor: efetivos, comp. 04/2024	580,10
02/05/2024	124.02	BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1011-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	pagamento ref. a empréstimo bancário, sob a folha dos servidores da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Setor: Setas - Efetivos, comp: ABRIL/2024.	653,60
02/05/2024	124.02	BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1011-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	referente a emprestimo bancario, sob a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, setor: efetivos, comp: 04/2024.	673,73
02/05/2024	124.02	BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1011-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	ref. a Empréstimo Bancário, sob a folha de pagamento de servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito, setor: efetivos, comp. 04/2024	997,75
02/05/2024	124.02	BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1011-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	pagamento referente ao emprestimo consignado junto ao Banco do Brasil, sobre a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, competência Abril/2024.	1.097,23

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