Prefeitura Municipal de Boa Viagem ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040026
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 238,04 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 238,04 | 4277 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 8982 | 8982 | 380830 |
Dados do empenho de número 02010049
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SERVIÇO AUTONO MO DE AGUA E E SGOTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assitência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0012 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção e Funcionamento do Centro de Referência Esp.de Assist. Social - CREAS
- Natureza da despesa: 3.3.91.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: prestação de serviços com fornecimento de água potável dos prédios vinculados ao Centro de Referência Especializado-CREAS, junto a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do município de Boa Viagem-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010049 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
| 10010013 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 225,88 |
| 31010086 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 225,88 |
| 07020009 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 221,54 |
| 29020088 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 221,54 |
| 13030010 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 217,20 |
| 09040048 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 238,04 |
| 17040118 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 217,20 |
| 24040026 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 238,04 |