Prefeitura Municipal de Boa Viagem ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050039
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 2.186,51 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 2.186,51 | 30610 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0898 | 0898 | 201413 |
Dados do empenho de número 10010014
- Empenho feito em 10/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: LIMA S AGENCIA DE NOTICIAS L TDA (ME)
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.02.27.001'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria Municipal de Ed
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: contratação de prestação de serviços de divulgação em mídia digital (portal de notícias, facebook, instagram, twitter e blogs), divulgação e cobertura de ações, programas e eventos em mídia digital e/ou impressas em jornais e divulgação sonora volante de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Boa Viagem-CE, de acordo com o Pregão Eletrônico nº 2023.02.27.001 vinculado ao contrato nº 20240120.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
10010014 | 10 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.041,20 |
02020013 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.260,30 |
05020004 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.260,30 |
08030015 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.112,72 |
13030106 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.112,72 |
09040002 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.481,67 |
11040003 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.481,67 |
03050002 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.186,51 |
07050039 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.186,51 |