Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	396,71	37723	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0898	0898	93955

Dados do empenho de número 09010013

Empenho feito em 09/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: TRANSPORTADORA CANA BRAVA SE RVIÇOS E LOCAÇ ÕES EIRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.03.23.002'
Unidade orçamentária: 003 - Sec.do Trabalho e Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Trab. e Assi
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: registro de preços para futuras e eventuais prestações de serviços de recargas e toner e tintas para atender as necessidades da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do unicípio de Boa Viagem-CE, de acordo com a Pregão Eletrônico nº 2023.03.23.002, vinculado ao contrato nº 20240230.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
09010013	9 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	7.837,38
04030019	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.612,46
12030142	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.612,46
26030024	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.008,96
08040076	8 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.008,96
10040046	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	589,22
29040105	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	589,22
03050068	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	396,71
15050060	15 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	396,71

Prefeitura Municipal de Boa Viagem ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE