Prefeitura Municipal de Boa Viagem ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050039
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 46.958,32 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 41.858,26 | 50303 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 8982 | 8982 | 399213 |
Dados do empenho de número 02010358
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - ENFERMA GEM
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Casa de Saúde Adília Maria
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - Gestão Compartilhada do SUS
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção da Assistência Ambulatorial e Hospitalar CSAM
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: assistência financeira repassada aos enfermeiros efetivos, lotados no Hospital Municipal, de responsabilidade da Casa de Saúde Adília Maria, neste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010358 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 250.000,00 |
| 31010161 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 45.255,39 |
| 09020051 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 45.255,39 |
| 29020276 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 45.255,39 |
| 08030022 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 45.255,39 |
| 27030115 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.958,12 |
| 05040069 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.958,12 |
| 29040163 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.958,32 |
| 03050039 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.958,32 |